南谯纪委监委2021年部门预算

目 录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支总表

2.2021年一般公共预算支出表

3.2021年一般公共预算基本支出表

4.2021年政府性基金预算支出表

5.2021年国有资本经营预算支出表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9.2021年政府采购支出表

10.2021年政府购买服务支出表

11.2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

   区纪委机关与区监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制。区纪委的工作职责主要是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实市纪委和区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助区委抓好党风建设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查区政府各部门及其工作人员和各街道办事处、镇人民政府及其领导成员执行党的政策、法律法规、国民经济和社会发展计划及各级政府颁发的决议和命令的情况等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南谯区纪委监委2021年度部门预算包括本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	南谯区纪委监委本级	行政单位

三、2021年度主要工作任务

（一）把维护核心作为首要政治责任，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把党的政治建设摆在首位，当好政治生态“护林员”。

（二）把推动改革创新作为鲜明政治品质，健全党和国家监督体系，把严明纪律作为重要政治保障，切实做到坚守阵地，寸土不让，加强监督作为有效政治利器，着力做好“后半篇”文章。

（三）把惩治腐败作为有力政治举措，巩固反腐败斗争压倒性态势，把人民为中心作为不变的政治立场，不断增强群众获得感、幸福感、安全感，把强化内部治理作为基本政治要求，锻造本领高强的执纪铁军。

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

 

（注：本部分表格可从预算软件按“报表系统—预算编审—单位报表—预算公开表”路径生成报表并导出，导出报表仅供参考，具体数额以单位实际情况为准，相关表样、顺序以本模板为准）

 

 

 

 

部门公开表1 2021年财政拨款收支总表 单位名称：南谯区纪委监委                                                           单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出	726.46	726.46
一般公共预算拨款		二、外交支出
政府性基金预算拨款		三、国防支出
二、本年收入		四、公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	895.37	五、教育支出
经常收入预算拨款		六、科学技术支出
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	54.51	54.51
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	43.09	43.09
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	71.31	71.31
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入总计	895.37	支出总计	895.37	895.37

 

部门公开表2

2021年一般公共预算支出表
单位名称：南谯区纪委监委				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	611.46	611.46
20111	纪检监察事务	611.46	611.46
208	社会保障和就业支出	54.51	54.51
20805	行政事业单位养老	54.51	54.51
210	卫生健康支出	43.09	43.09
21001	职工基本医疗保险	43.09	43.09
221	住房保障支出	71.31	71.31
22101	住房改革支出	71.31	71.31
合计

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：南谯区纪委监委                                              单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	433.88	433.88
30101	基本工资	251.86	251.86
30102	津贴补贴	160.25	160.25
30103	奖金	14.96	14.96
30106	绩效工资	6.82	6.82
302	对个人和家庭的补助	7.6	7.6
30201	生活补助	7.6	7.6
303	定额公用支出	137.02	137.02
30301	综合定额支出	127.37	127.37
30302	交通费支出	6	6
30303	工会经费支出	3.45	3.45
30304	福利费支出	0.20	0.20
305	商品和服务支出	32.96		32.96
30501	商品和服务支出	32.96		32.96
……	……
合计

 

 

部门公开表4

 

2021年政府性基金预算支出表
单位名称：南谯区纪委监委					单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
2070701	资助影院建设
……	……
合计

南谯区纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

部门公开表5

 

2021年国有资本经营预算支出表
单位名称：南谯区纪委监委						单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计		基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……
合计
南谯区纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

2021年收支预算总表
单位名称：南谯区纪委监委				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款	895.37		一、一般公共服务支出	726.46
			二、外交支出
二、政府性基金预算拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款			五、教育支出
			六、科学技术支出
四、纳入专户管理的政府非税收入			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	54.51
五、其他收入			九、卫生健康支出	43.09
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	71.31
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、预备费
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	895.37		本年支出合计	895.37
上年结余收入			结转下年
收入总计	895.37		支出总计	895.37

2021年收入预算总表 单位名称：南谯区纪委监委                                                                                                     单位：万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	895.37		895.37
20101	纪检监察事务	895.37		895.37
2010101	行政运行	895.37		895.37
合计

                                                                     部门公开表7

                                                  

 

部门公开表8   2021年支出预算总表
单位名称：南谯区纪委监委				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	895.37	780.37	115
20101	纪检监察事务	895.37	780.37	115
2010101	行政运行	895.37	780.37	115
2010102	一般行政管理事务	895.37	780.37	115
合计

 

 

部门公开表9

2021年政府采购支出表

单位名称：南谯区纪委监委

单位：万元

 

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入

南谯区纪委监委未编制政府采购支出预算，故本表无数据”。

 

 

部门公开表10
2021年政府购买服务支出表 单位名称：南谯区纪委监委                                                  单位：万元
单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入

南谯区纪委监委未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

部门公开表11
2021年项目支出表
单位名称：南谯区纪委监委                                                                                                     单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
业务费	巡察经费	南谯纪委	80	80	80
业务费	纪检监察办案改革	南谯纪委	20	20	20
业务费	宣教	南谯纪委	10	10	10
会议	纪委全会	南谯纪委	5	5	5

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

南谯区纪委监委2021年财政拨款收支预算895.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款895.37万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入895.37万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出726.46万元，占81.1%；社会保障和就业支出54.51万元，占6.1%；卫生健康支出43.09万元，占4.8%；住房保障支出71.31万元，占8%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

南谯区纪委监委2021年一般公共预算拨款895.37万元，比2020年预算拨款增加44.07万元，增长5.2%，主要原因：一是人员增加；二是监察体制改革办公费用的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出726.46万元，占81.1%；社会保障和就业支出54.51万元，占6.1%；卫生健康支出43.09万元，占4.8%；住房保障支出71.31万元，占8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算895.37万元，比2020年预算增加44.07万元，增长5.2%，增长原因主要一是人员增加；二是监察体制改革办公费用的增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算726.46万元，比2020年预算增加37.86万元，增长5.5%，增长原因主要一是人员增加；二是监察体制改革办公费用的增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算54.51万元，比2020年预算减少0.2万元，下降0.3%，下降原因主要是我单位严格按照单位管理制度控制经费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗保险支出（项）2021年预算43.09万元，比2020年预算减少1.1万元，下降2.5%，下降原因主要是我单位严格按照单位管理制度控制经费。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算71.31万元，比2020年预算增加7.5万元，增长11.8%，增长原因主要一是人员增加；二是监察体制改革办公费用的增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

南谯区纪委监委2021年一般公共预算基本支出611.46万元，其中：

工资福利支出433.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出169.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助7.6万元，主要包括：长期聘用人员补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

南谯区纪委监委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

南谯区纪委监委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，南谯区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。南谯区纪委监委2021年收支总预算895.37万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

南谯区纪委监委2021年收入预算895.37万元，其中：一般公共预算拨款收入895.37万元，占100%，比2020年预算增加44.07万元，增长5.2%，增长原因主要一是人员增加；二是监察体制改革办公费用的增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

南谯区纪委监委2021年支出预算895.37万元，比2020年预算增加44.07万元，增长5.2%，增长原因主要一是人员增加；二是监察体制改革办公费用的增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（单位）运行经费

南谯区纪委监委2021年机关（单位）运行经费财政拨款预算895.37万元，比2020年预算增加44.07万元，增长5.2%，增长原因主要一是人员增加；二是监察体制改革办公费用的增加。

（二）政府采购情况。

南谯区纪委监委2021年各单位政府采购预算总额3.76万元。其中：政府采购货物预算3.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，南谯区纪委监委共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）预算绩效情况。

2021年，南谯区纪委监委4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款115万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。其中，区财政局批复的重点项目为0个。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关（单位）运行经费：机关（单位）运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。